Официальный сайт Администрации Чёлмужского сельского поселения
  • 186348, Республика Карелия, Медвежьегорский район, деревня Чёлмужи, улица Заречная, дом 16
  • (81434) 39331
  • (81434) 39397
  • chelm.poc@yandex.ru
Поиск
Голосование
Довольны ли вы работой нашей администрации?

Главная страница / Решения Совета / Решения Х сессии II созыва 14.12.2011 г. / Решение № 61 "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Чёлмужского сельского поселения за первое полугодие 2011 года".

Решение № 61 "Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Чёлмужского сельского поселения за первое полугодие 2011 года".

                    Российская  Федерация             

Республика Карелия

Совет  Чёлмужского сельского поселения

 

X СЕССИЯ  II  СОЗЫВА

 

РЕШЕНИЕ                

от 14 декабря 2011 г. № 61                                                    

д. Чёлмужи

 

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета

Чёлмужского сельского поселения за первое

полугодие 2011 года».

 

         

Заслушав отчёт главы Чёлмужского сельского поселения об исполнении бюджета Чёлмужского сельского поселения за первое полугодие 2011 года Совет Чёлмужского сельского поселения

 

РЕШИЛ:

 

            1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Чёлмужского сельского поселения за первое полугодие 2011 года.

            2. Данное Решение обнародовать.

 

 

 

 

Глава  Чёлмужского сельского  поселения                          Данильев С.А.
 

Отчёт по исполнению бюджета

муниципального образования «Челмужское сельское поселение»

за 1 полугодие 2011 года.

 

1.   ДОХОДЫ

За  1 полугодие 2011 года в бюджет Челмужского сельского поселения поступило 1400,8 тысяч рублей. Собственные налоговые и неналоговые доходы составили 201,8 тысячи рублей, безвозмездные поступления составили 1199 тысяч рублей.

Анализ исполнения бюджета муниципального образования «Челмужское сельское поселение» по доходам за 1 полугодие 2011 года в разрезе собственных доходных источников представлен в таблице:

тыс. руб.

 

 

План 2011год

План на

I полугодие

 2011 года

Факт

 1 полугодие 2011года

 

Отклонение

%  исполнения за 1полугод. 2011 от

годового плана

1. Налог  на доходы физических лиц

303

142

166,7

+ 24,6

55,1

2. Налог на имущество

7

1

0,9

- 0,1

12,8

3. Земельный налог

2

1

2,3

+ 1,3

115

4. Государственная пошлина

0

0

2,3

+ 2,3

100

5. Доходы от аренды зем.участ.

14

6

16,5

+ 10,5

118

6. Доходы от оказания платных услуг

0

0

6,8

+ 6,8

100

7. Доходы от продажи имущества

0

0

6

+6

100

8.Доходы от продажи земельн. участков

300

0

0,3

+ 0,3

0

ВСЕГО ДОХОДОВ

626

149

201,8

+ 52,8

32,2

 

Плановые назначения за 1 полугодие 2011 года по собственным доходным источникам в сумме 201,8 тысячи рублей исполнены на  135 %. Фактически в доход бюджета поселения с учетом безвозмездных поступлений поступило 1400,8 тысячи рублей или 37,8 % от годовых назначений.

В целом за 1 полугодие 2011 года поступление собственных доходов в бюджет района составило 201,8 тысячи рублей, что на 5,3 тысяч рублей больше, чем за 1 полугодие 2010 года – 196,5 тысячи рублей.

 За 1 полугодие 2011 года поселению перечислены межбюджетные трансферты в сумме 1199 тысяч рублей или 39 % к годовым назначениям (план на год – 3079 тысяч рублей).

тыс. руб.

 

 

Годовой

план

Исполнение

1 полугодие

% исполнения

   1

ДОТАЦИИ:

2069

1163

56,2

1.1

В том числе: дотация на выравнивание  бюджетной обеспеченности

2069

1163

56,2

2.

СУБВЕНЦИИ:

69

36

52

2.1

Субвенция на ВУС

69

36

52

3.

СУБСИДИИ:

941

0

0

 

3.1.

Прочие субсидии бюджетам поселений (осуществление мероприятий по наказам избирателей, поступивших в период избирательной кампании)

 

941

 

0

 

0

 

ВСЕГО

3079

1199

39

 

                                                                  2.Расходы

 

Исполнение бюджета поселения по расходам за 1 полугодие 2011 года составляет 1307 тысяч рублей или  35,3 % от  запланированных  3705 тысяч  рублей.

          Анализ исполнения бюджета поселения за 1 полугодие  2011 года по разделам характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

 

Раздел

 

Наименование разделов

Уточненный

план 2011г.,

тысяч рублей

Исполнено за

1полугодие 

 2011года,

тысяч рублей

Процент

исполнения

за  1 полугодие

2011 года

0100

Общегосударственные вопросы

1292

506

39

0200

Национальная оборона

69

27

39

0300

Национальная безопасность

296

2

0,6

0500

ЖКХ

950

263

28

0800

Культура

1098

509

46

 

ВСЕГО:

3705

1307

35

 

 

Раздел 01. «Общегосударственные вопросы».

На  основании анализа исполнения бюджета поселения за 1 полугодие 2011 года можно отметить следующее:

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» (код бюджетной классификации 0100) освоены на 39 %  к годовым назначениям (уточненный годовой план 1292 тысячи рублей, исполнено за 1 полугодие 2011 года 506 тысяч  рублей), в том числе:

на содержание органа местного самоуправления освоены на  39 %  к годовым  назначениям  (уточненный    план  на год  1282  тысячи рублей, исполнено  504 тысячи рублей), из них: заработная плата в сумме 317 тысяч рублей при годовом плане 760 тысяч рублей или 41,7 % от годовых назначений; начисления на заработную плату в сумме 109 тысяч рублей при годовом плане 200 тысяч рублей или 54,5 % от годовых назначений; коммунальные услуги в сумме 4 тысячи рублей при годовом назначении 12 тысяч рублей или 31,7 % от годовых назначений.

 

 

 

Исполнение расходов  на содержание органа местного самоуправления характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

 

 

ВСЕГО

 расходов

В том числе:

З/плата с начислениями

Коммун. Услуги

Кап. Расходы

Матер. Затраты

Расходы

Уд.вес

Расходы

Уд.вес

Расходы

Уд.вес

Расходы

Уд.вес

1 полугодие

 2010 года

 

529

 

419

 

79,2

 

3

 

0,6

 

25,3

 

4,8

 

81,7

 

15,4

1 полугодие

 2011 года

 

504

 

426,8

 

84,5

 

3,8

 

0,7

 

8,1

 

1,6

 

65,3

 

13,1

       

           По данным, приведенным в таблице можно сделать вывод,  что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы на содержание органа местного самоуправления уменьшились на 25 тысяч рублей, в том числе уменьшились расходы: на капитальные расходы – на 17,2 тысячи  рублей, на материальные затраты – на 16,4 тысячи рублей; расходы на заработную плату с начислениями увеличились на 7,8 тысячи рублей, на коммунальные услуги – на 0,8 тысячи рублей.

            Средства по исполнению переданных полномочий по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета не осваиваются. При плане 192 тысячи рублей, исполнения нет.

 Анализ кредиторской задолженности  характеризуется следующими данными:

тыс. руб.

 

 

 

Код

Кредиторская задолженность

  на 01.01.2011 года

Кредиторская задолженность

 на 01.07.2011 года

 

 

    Отклонения

 

    Всего

В  том числе

просроченная

 

    Всего

В  том числе

просроченная

1.Зар плата

211

9

0

36

0

+ 27 / 0

2.Начислен.

213

9

0

17

0

+ 8 / 0

3.Комм услуги

223

0

0

0

0

0 / 0

4.Прочие мат. затраты

 

3

0

10

8

+ 7 / +8

5.Пени во внебюдж. фонды

290

0

0

0

0

0 / 0

Всего

 

21

0

63

8

+ 42 / 8

                 

Кредиторская задолженность  по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 42 тысячи рублей (на 01.01.2011 года составляла  21 тысяча  рублей, на 01.07.2010 года – 63  тысячи  рублей), в том числе:

- увеличилась   кредиторская  задолженность: по заработной плате – на 27 тысяч рублей (на 01.01.2011 года – 9 тысяч рублей, на 01.07.2010 года – 36 тысяч  рублей), по начислениям на заработную плату – на 8 тысяч рублей, по прочим материальным затратам -  на  7 тысяч рублей.

Просроченная кредиторская задолженность на 01.07.2011 года составляет 8 тысяч рублей, в том числе за техническое сопровождение программного обеспечения – 3 тысячи рублей, за размещение информационных материалов в газете – 5 тысяч рублей.

Дебиторской задолженности на 01.07.2011 года нет.

Раздел 02. Национальная оборона.

По разделу «Национальная оборона»  произведены расходы по содержанию работников ВУС в сумме  27 тысяч  рублей при плане 69 тысяч рублей или  39,1 % от годовых назначений.

 

Раздел 03. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» произведены расходы в сумме 2 тысячи рублей  при уточненном плане 296 тысяч рублей или 0,7 % от годовых назначений (в том числе субсидия на осуществление мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании – 291 тысяча рублей). Средства субсидии на осуществление мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании, будут направлены на финансирование противопожарных мероприятий.

Кредиторской задолженности по состоянию на  01.07.2011 года нет.

 

Раздел 05. «Жилищно-коммунальное хозяйство»

По данному разделу расходы за 1 полугодие 2011 года составили 263 тысячи рублей при годовых назначениях – 949 тысяч рублей или 27,7 %.

тысяч рублей

 

Виды расходов

 

План

 

Факт

 

% исполнения

Остаток

плановых

назначений

1.Коммунальное хозяйство, в том числе:

1,0

0,0

0,0

1,0

Мероприятия в области коммунального хозяйства

1,0

0,0

0,0

1,0

2. Благоустройство, в том числе:

949,0

263,3

27,7

685,7

Уличное освещение

150,0

146,1

97,4

3,9

Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства

 

95,0

 

94,7

 

99,6

 

0,3

Озеленения

2,0

0,0

0,0

2,0

Организация и содержание мест захоронения

2,0

0,0

0,0

2,0

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений

 

50,0

 

22,5

 

45

 

27,5

Осуществление мероприятий по выполнению наказов избирателей, поступивших в период избирательной кампании

 

650,0

 

0,0

 

0,0

 

650,0

 

В сравнении с 1 полугодием 2010 года расходы на благоустройство увеличились на 67,3 тысячи рублей, в том числе: расходы на содержание автомобильных дорог и  инженерных сооружений увеличились на 20 тысяч рублей; расходы на оплату уличного освещения увеличились на 33 тысячи рублей.

Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 109 тысяч рублей (на 01.01.2011 года – 0 рублей, на 01.07.2011 года – 109 тысяч рублей); из них коммунальные услуги 89 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества 20 тысяч рублей. Просроченная задолженность на 01.07.2011 года составила 96 тысяч рублей, в том числе оплата потребления электрической энергии – 89 тысяч рублей, услуги по содержанию имущества – 7 тысяч рублей.

 

Раздел 08. «Культура, кинематография и средства массовой информации»

По разделу 0801 «Культура, кинематография и средства массовой информации» за 1 полугодие 2011 года ассигнования освоены на 46,3 %  к годовым назначениям (уточненный годовой  план 1098 тысяч рублей, исполнено –  508,5 тысячи рублей).

тыс. руб.

 

 

ВСЕГО

 расходов

В том числе:

З/плата с начислениями

Коммун. Услуги

Кап. Расходы

Матер. Затраты

Расходы

Уд. вес

Расходы

Уд. вес

Расходы

Уд. вес

Расходы

Уд. вес

1 полугодие

 2010 года

 

498,5

 

457,5

 

91,8

 

0

 

0

 

0

 

0

 

41

 

8,2

1 полугодие

 2011 года

 

508,5

 

436

 

85,7

 

10,7

 

2,1

 

0

 

0

 

61,8

 

12,2

 

           По данным, приведенным в таблице можно сделать вывод, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы увеличились на 10 тысяч рублей, в том числе уменьшились расходы: на заработную плату с начислениями – на 21,5 тысячи  рублей; увеличились расходы на материальные затраты – на 20,8 тысячи рублей, на коммунальные услуги -  на 10,7 тысячи рублей.

 

Анализ кредиторской задолженности характеризуется следующими данными:

тыс.руб.

 

 

 

Код

Кредиторская задолженность

на 01.01.2011 года

Кредиторская задолженность

на 01.07.2011 года

 

 

Отклонения

 

всего

в том числе

просроченная

 

всего

в том числе

просроченная

1.Заработная плата

211

0

0

46

0

+ 46 / 0

2.Начисления на заработную плату

213

7

0

20

0

+ 13 / 0

3.Коммунальные услуги

223

0

0

0

0

0 / 0

4.Прочие расходы

 

8

0

19

7

+ 11 / + 7

5.Пени во внебюджетные фонды

290

0

0

0

0

0 / 0

Всего

 

15

0

85

7

+ 70 / + 7

 

Кредиторская задолженность по сравнению с 01.01.2011 года увеличилась на 70 тысяч рублей (на 01.01.2011 года кредиторская задолженность составила 15 тысяч рублей, на 01.07.2011 года – 85 тысяч рублей), в том числе увеличилась просроченная кредиторская задолженность на 7 тысяч рублей (в том числе обслуживание пожарной сигнализации 7 тысяч рублей).

Дата изменения информации: 15.12.2011 18:31

Курс валют
c 23.08c 24.08
USD65.6265.60-0.0150
EUR72.8372.62-0.2069
Прогноз погоды
в Медвежьегорскe

24.08 Сб

Ясно Дождь День: +14
Ветер 2 м/c (С)
Ясно Дождь Ночь: +12
Ветер 1 м/c (СВ)

25.08 Вс

Ясно Без осадков День: +15
Ветер 0 м/c (СВ)
Ясно Без осадков Ночь: +10
Ветер 1 м/c (С)
Прогноз на неделю
Контакты

  • 186348, Республика Карелия, Медвежьегорский район, деревня Чёлмужи, улица Заречная, дом 16
  • (81434) 39331
  • (81434) 39397
  • chelm.poc@yandex.ru

Связаться с разработчиком сайта